通知公告    
四川省盐亭县政协2016年部门决算编制说明
2017-10-30

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。政治协商;民主监督;参政议政。

(二)2016年重点工作完成情况:今年是“十三五”开局之年,又是换届之年,也是我县政协工作取得新的进展之年。一年来,在县委的正确领导下,在市政协的关心支持下,县政协认真贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会和县委十三届一次、二次全会精神,切实把握人民政协性质定位,紧紧围绕“团结和民主”两大主题,始终坚持围绕中心、服务大局,努力参政立言、凝聚共识、汇集力量,为奋力推进“两个加快”、扎实干好“十件大事”,建设幸福美丽盐亭作出了积极贡献。

二、部门概况

盐亭县政协机关设7委(治制民宗委;提案委;学习文史委;农业委;经济委;教科文体委;委员工作委)1室(县政协办公室)1秘书处;办公室设股级机构3个(秘书股;人事股;行政股)。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计729.77万元,其中:财政拨款收入729.77万元,占100%。

2016年支出合计729.77万元,其中:基本支出646.6万元,占89%,基本支出结转83.17万元,占11%。

四、财政拨款收支决算情况

盐亭县政协2016年度财政拨款收支总决算729.77万元。与2015年相比,财政拨款收入(2015年496.61万元)增加了233.16万元,增长32%;支出(2015年496.61万元)增加了149.99万元,增长21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐亭县政协2016年度一般公共预算财政拨款支出646.6万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加149.99万元,增长21%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出646.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出536.66万元,占83%;社会保障和就业支出82.9万元,占13%;医疗卫生支出8.76万元,占1%;住房保障支出18.28万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)政协事务:2016年决算数为536.66万元,完成2016年预算数420.57万元的128%,决算数大于预算数的主要原因是:2016年换届召开了九届五次和十届一次两次全委会。

2.社会保障和就业(208):2016年决算数为82.9万元,完成预算89.9万元的108%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动。

  6.医疗卫生与计划生育(210):2016年决算数为8.76万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

盐亭县政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出536.66万元,其中:

人员经费244.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费248.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

盐亭县政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.86万元,完成预算17.3万元的91%,其中公务用车购置及运行维护费支出决算为8.93万元,完成预算68%;公务接待费支出决算为6.93万元,完成预算4.16万元的166%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.44万元,下降8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.21万元,下降32%;公务接待费支出决算增加2.77万元,增长66%。增减变动的主要原因:公务用车购置及运行维护费支出决算减少是公务用车改革,公务接待增加的原因是周边县市区来盐考察学习较上年多一些。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算8.93万元,占56%;公务接待费支出决算6.93万元,占44%。

1.因公出国(境)经费。

2016年未安排也未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费8.93万元。

公务用车运行维护费支出8.93万元。主要用于领导和委室视察调研及配合县委县政府中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。

2016年公务接待费6.93万元。主要用于接待市政协来盐视察调研及脱贫攻坚,周边县市区来盐考察学习,开支的交通费、用餐费等。338150.XLS